Standard Operating Procedure  Bagian Umum

1. 

Prosedur Inpassing gaji

luring, hardcopy

2. 

Prosedur  Kenaikan Gaji Berkala

luring, hardcopy

3. 

Prosedur Naik jabatan dan Alih Jabatan

luring, hardcopy

4. 

Prosedur Pembuat SPMT dan SPMJ

luring, hardcopy

5. 

Prosedur Pembuatan DP3

luring, hardcopy

6. 

Prosedur Pengajuan Cuti

luring, hardcopy

7. 

Prosedur Pengajuan Karpeg dll

luring, hardcopy

8. 

Prosedur Pengajuan Peserta Diklat

luring, hardcopy

9. 

Prosedur Pengajuan Tunjangan Keluarga

luring, hardcopy

10. 

Prosedur Pengangkatan Pertama Analis

luring, hardcopy

11. 

Prosedur Pengelolaan Simpeg

luring, hardcopy

12. 

Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat

luring, hardcopy

13. 

Prosedur Pengusulan PDH

luring, hardcopy

14. 

Prosedur Pengusulan Pemberhentian JFA

luring, hardcopy

15. 

Prosedur Pengusulan PTDH

luring, hardcopy

16. 

Prosedur Penilaian Angka Kredit

luring, hardcopy

17. 

Prosedur Pensiun Pegawai

luring, hardcopy

18. 

Prosedur Penyusunan Laporan GDN

luring, hardcopy

19. 

Prosedur Pelatihan di Kantor Sendiri

luring, hardcopy

20. 

Prosedur Satya Lencana

luring, hardcopy

21. 

Prosedur Usul Pengangkatan Pertama dalam JFA

luring, hardcopy

22. 

Prosedur Usul dan Pelaksanaan Hukuman Disiplin

luring, hardcopy

23. 

Prosedur usulan Pembebasan Sementara dan Pengakatan Kembali ke dalam JFA

luring, hardcopy

24. 

Prosedur DSP

luring, hardcopy

25. 

Prosedur DUK

luring, hardcopy

26. 

Prosedur Permohonan Perkawinan dan Perceraian

luring, hardcopy

27. 

Prosedur Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja

luring, hardcopy

28. 

Prosedur Penatausahaan dan Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan sampai dengan Penyusunan Neraca Semesteran Tahunan Perwakilan BPKP

luring, hardcopy

29. 

Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Tagihan-Tagihan

luring, hardcopy

30. 

Prosedur Permohonan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

luring, hardcopy

31. 

Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran

luring, hardcopy

32. 

Prosedur Penyusunan RKA-KL

luring, hardcopy

33. 

Prosedur Pembuatan SPP dan Penerbitan  SPM

luring, hardcopy

34. 

Prosedur Pembayaran Gaji,Lembur,Uang Makan,Honor

luring, hardcopy

35. 

Prosedur Pemeliharaan  Inventaris Kantor Fasilitas Gedung

luring, hardcopy

36. 

Prosedur Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor

luring, hardcopy

37. 

Prosedur Peminjaman Mobil Dinas

luring, hardcopy

38. 

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

luring, hardcopy

39. 

Prosedur Pengelolaan dan Penggunaan Rumah Dinas

luring, hardcopy

40. 

Prosedur Pengelolaan Kearsipan Perwakilan BPKP

luring, hardcopy

41. 

Prosedur Pengelolaan Pengamanan Kantor dan Lingkungannya

luring, hardcopy

42. 

Prosedur Pengelolaan Perpustakaan

luring, hardcopy

43. 

Prosedur Pengelolaan Poliklinik

luring, hardcopy

44. 

Prosedur Penggunaan ATK Barang Habis Pakai

luring, hardcopy

45. 

Prosedur Penghapusan dan Pelelangan BMN

luring, hardcopy

46. 

Prosedur Penyusunan Pengetikan Pencetakan dan Penggandaan  Penjilidan Pengiriman Surat Dokumen dan Laporan

luring, hardcopy

47. 

Prosedur Persuratan

luring, hardcopy

48. 

Prosedur Prosedur Foto Kopi Beban Kantor

luring, hardcopy

49. 

Layanan Informasi Melalui Meja Layanan Informasi

Daring, luring, hardcopy

50. 

Penanganan Gugatan Layanan Informasi

Daring, luring, hardcopy

51. 

Pengelolaan  Informasi

Daring, luring, hardcopy

Standard Operatisng Procedure Bidang IPP

1. 

Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang

luring, hardcopy

2. 

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bidang IPP Berdasarkan PKPT

luring, hardcopy

3. 

Kegiatan Pengawasan Bidang IPP berdasarkan Permintaan BPKP Pusat

luring, hardcopy

4. 

Pelaksanaan pengawasan atas permintaan Mitra Kerja

luring, hardcopy

5. 

Akuntabilitas Pembiayaan Kegiatan Pengawasan
Beban Mitra Kerja

luring, hardcopy

6. 

Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan

luring, hardcopy

7. 

Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan RKT Bidang

luring, hardcopy

Standard Operating Procedure Bidang APD

1. 

Kegiatan Pemberian Keyakinan (Assurance)

luring, hardcopy

2. 

Konsultasi

luring, hardcopy

Standard Operating Procedure Bidang AN

1. 

Akuntabilitas Pembiayaan Kegiatan Pengawasan Biaya Bantuan Kedinasan

luring, hardcopy

2. 

Koordinasi dan Komunikasi dalam Rangka Pelaksanaan PKPT dengan Mitra Kerja

luring, hardcopy

3. 

Koordinasi dan Komunikasi dalam rangka Penyusunan MoU

luring, hardcopy

4. 

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bidang Akuntan Negara Berdasarkan PKPT

luring, hardcopy

5. 

Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang

luring, hardcopy

Standard Operating Procedure Bidang Investigasi

1. 

Audit Klaim

luring, hardcopy

2. 

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

luring, hardcopy

3. 

Audit Penyusunan Harga

luring, hardcopy

4. 

Evaluasi ambatan Kelancaran Pembangunan

luring, hardcopy

5. 

Fraud Control Plan

luring, hardcopy

6. 

Fraud Risk Assessment

luring, hardcopy

7. 

Kajian Pegawasan

luring, hardcopy

8. 

Pelaksanaan Kegaitan Masyarakat Pemb. Anti Korupsi

luring, hardcopy

9. 

Pelaksanaan Audit Investigatif

luring, hardcopy

10. 

Pemberian Keterangan Ahli

luring, hardcopy

11.

Penelaahan Surat Pengaduan

luring, hardcopy

12. 

Zona Integritas

luring, hardcopy

Standard Operating Procedure Bidang P3A

1. 

Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP

luring, hardcopy

2. 

Pelaksanaan  Kegiatan Konfirmasi Setoran Hasil Tindak Lanjut

luring, hardcopy

3. 

Fasilitasi Pengangkatan Dalam JFA  pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal  di Wilayah Kerja BPKP DIY

luring, hardcopy

4. 

Penyusunan Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan

luring, hardcopy

5. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perwakilan

luring, hardcopy

6. 

Penyusunan Laporan Berkala

luring, hardcopy

7. 

Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

luring, hardcopy

8. 

Penyusunan Perencanaan Kinerja (Perkin)

luring, hardcopy

9. 

Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Penerapan Kebijakan JFA di Lingkungan Perwakilan dan APIP Daerah

luring, hardcopy

10. 

Monitoring dan Pengendalian Penugasan

luring, hardcopy

11. 

Penangganan Temuan Pemeriksaan, Tindak lanjut dan Surat Penegasan

luring, hardcopy