SOP BPKP Sumbar

A.      Bagian Tata Usaha

1.       Sub Bagian Kepegawaian

1.       Inpassing Gaji

2.       Kenaikan Jabatan dan Alih Jabatan

3.       Pembuatan DP3

4.       Pengajuan Cuti

5.       Pengajuan Karpeg

6.       Pengajuan Tunjangan Keluarga

7.       Usul Pengangkatan Pertama JF Auditor

8.       Usul Pengangkatan Pertama JF Analis Kepegawaian

9.       Usul Pembebasan Sementara dan Pengaktifan Kembali ke dalam JFA

10.   Penilaian Angka Kredit

11.   Pengelolaan Simpeg

12.   Pengusulan Kenaikan Pangkat

13.   Penyusunan Laporan GDN

14.   Pengusulan Pemberhentian JFA

15.   Pemberhentian dengan Hormat dari PNS

16.   Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari PNS

17.   Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

18.   Pengajuan Peserta Diklat

19.   Administrasi Pengurusan Pensiun Pegawai

20.   Penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP)

21.   Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

22.   Pengusulan dan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SKS)

23.   Pembuatan SPMT/SPMJ

24.   Usul Hukuman Disiplin

25.   Permohonan Perkawinan dan Perceraian

26.   Pelaksanaan dan Pelaporan PKS

27.   Pengelolaan Website

28.   Pendataan Kehadiran Pegawai dengan Media Sidik Jari/Sandi

2.       Sub Bagian Keuangan

1.       Pembayaran Gaji dan TKPKN

2.       Penatausahaan dan Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan sampai dengan Penyusunan Neraca

3.       Pengajuan dan Pembayaran Tagihan-tagihan

4.       Permohonan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

5.       Pertanggungjawaban Anggaran

6.       Penyusunan RKA-KL

7.       Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)

8.       Pembuatan Daftar dan Pembayaran Uang Makan, Uang Lembur, dan Honor

3.       Sub Bagian Umum

1.       Pemeliharaan Inventaris Kantor Fasilitas Gedung

2.       Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor

3.       Peminjaman Mobil Dinas

4.       Pengadaan Barang dan Jasa

5.       Pengelolaan dan Penggunaan Rumah Dinas

6.       Pengelolaan dan Kearsipan Perwakilan

7.       Pengelolaan Pengamanan Kantor dan Lingkungan

8.       Pengelolaan Poliklinik

9.       Pengelolaan Perpustakaan

10.   Penggunaan ATK Barang Habis Pakai

11.   Penghapusan dan Pelelangan BMN

12.   Penyusunan, Pengetikan, Pencetakan, dan Penggandaan

13.   Persuratan

14.   Fotokopi

15.   Pengelola Barang Milik Negara (BMN)

16.   Pengiriman Surat dan Laporan

B.      Bidang IPP

1.       Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang IPP

2.       Kegiatan Pengawasan Bidang IPP Berdasarkan PKPT BPKP

3.       Kegiatan Pengawasan Bidang IPP Berdasarkan Penugasan BPKP Pusat

4.       Kegiatan Pengawasan Bidang IPP Berdasarkan Permintaan Pihak Eksternal BPKP

5.       Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan Bidang IPP

6.       Penyusunan Laporan Berkala Bidang IPP

C.      Bidang APD

1.       Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang APD

2.       Kegiatan Pengawasan Bidang APD Berdasarkan PKPT BPKP

3.       Kegiatan Pengawasan Bidang APD Berdasarkan Penugasan BPKP Pusat

4.       Kegiatan Pengawasan BIdang APD Berdasarkan Permintaan Pihak Eksternal BPKP

5.       Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan Bidang APD

6.       Penyusunan Laporan Berkala Bidang APD

D.      Bidang Akuntan Negara

1.       Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang Akuntan Negara

2.       Kegiatan Pengawasan Bidang Akuntan Negara Berdasarkan PKPT BPKP

3.       Kegiatan Pengawasan Bidang Akuntan Negara Berdasarkan Penugasan BPKP Pusat

4.       Kegiatan Pengawasan BIdang Akuntan Negara Berdasarkan Permintaan Pihak Eksternal BPKP

5.       Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan Bidang Akuntan Negara

6.       Penyusunan Laporan Berkala Bidang Akuntan Negara

E.       Bidang Investigasi

1.       Penyusnan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang

2.       Audit Investigasi Inisiatif BPKP

3.       Audit Investigasi Permintaan Penyidik

4.       Hitung Kerugian Negara

5.       Keterangan Ahli

6.       Koordinasi Bidang

7.       Pantau Kasus Penyidik

8.       Strategi Berantas KKN

9.       Telaah Surat Pengaduan

10.   Tindak Lanjut Pengawasan

11.   Penyusunan Laporan Berkala Bidang Investigasi

F.       Bidang P3A

1.       Monitoring dan Pengendalian Penugasan

2.       Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

3.       Penanganan TP3, Tindak Lanjut dan Surat Penegasan

4.       Penyusunan Laporan Berkala Perwakilan

5.       Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)

6.       Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

SOP BPKP Sumbar dapat diunduh di https://cloud.bpkp.go.id . Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin owncloud sumbar.