Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

SPIP

SPIP

Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah di bentuk Satgas SPIP yang tertuang dalam Peraturan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor: PER-18.1/PW27/1/2013 tanggal 1 April 2013.

 

Desain penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tertuang dalam Peraturan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor PER-18.2/PW27/1/2013 tanggal 1 April 2013.

 

Sampai dengan saat ini, kegiatan mapping berupa pelaksanaan diagnostic assesment penelitian tentang penerapan SPIP pada Perwakilan Provinsi Papua Barat telah dilaksanakan sesuai Nota Dinas Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Papua Barat Nomor :ND-1823/PW27/3/2013 tanggal 1 Oktober 2013. Hasil pemetaan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemetaan Nomor: LAP-1979/PW27/3/2013 tanggal 18 Oktober 2013.

 

3 (tiga) Risiko Tertinggi pada Bagian Tata Usaha dan penanganan risiko tersebut antara lain:

NO

PERNYATAAN RISIKO

PENANGANAN RISIKO

 

1

Risiko pengeluaran tidak didukung dengan bukti formal yang sah

Penguatan proses reviu atasan dan sosialisasi mekanisme verifikasi pertanggungjawaban pengeluaran anggaran

2

Risiko pengeluaran melebihi anggaran yang tersedia

Penguatan proses reviu atasan dan sosialisasi mekanisme verifikasi pertanggungjawaban pengeluaran anggaran

3

Risiko DRPP tidak dapat digunakan dalam pengendalian perencanaan

Penguatan proses verifikasi oleh atasan dan peningkatan kapasitas pegawai

3 (tiga) Risiko Tertinggi pada Bidang Pengawasan IPP dan penanganan risiko tersebut antara lain:

NO

PERNYATAAN RISIKO

PENANGANAN RISIKO

 
 

1

Hasil audit  tidak berkualitas

Penguatan proses reviu atasan dan PKS pedoman audit

 

2

LHA/KKA hilang

Pengarsipan dokumen

 

3

Auditor kurang memahami audit pengadaan barang dan jasa

Diklat / PKS

 

3 (tiga) Risiko Tertinggi pada Bidang APD dan penanganan risiko tersebut antara lain:

NO

PERNYATAAN RISIKO

PENANGANAN RISIKO

 
 

1

Risiko kurangnya pemahaman arti penting SPIP dari Pemda

Mengintensifkan sosialisasi dan komunikasi pentingnya SPIP kepada Pemda

 

2

Risiko penyajian LKPD tidak sesuai SAP dan tidak dapat mengidentifikasi kelemahan SPIP

Workshop SAP kepada Inspektorat dan menyurati Inspektorat agar mengirim LHP PBJ

 

3

Risiko pengelolaan keuangan daerah tidak akuntabel/ tidak sesuai ketentuan yang berlaku

Penyempurnaan SOP Kerjasama Perwakilan dengan Pemda dan peningkatan kapasitas PFA.

 

3 (tiga) Risiko Tertinggi pada Bidang AN dan penanganan risiko tersebut antara lain:

NO

PERNYATAAN RISIKO

PENANGANAN RISIKO

1

Risiko data yang diperoleh tidak memadai/tidak lengkap

Koordinasi dengan BUMD/BUL mengenai jadwal waktu penugasan

2

Risiko keterlambatan dalam pendistribusian laporan hasil reviu

Pengaturan mengenai batas waktu reviu

3

Risiko hasil Bimtek/ Konsultasi  tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya

peningkatan kompetensi SDM lebih banyak.

3 (tiga) Risiko Tertinggi pada Bidang Investigasi dan penanganan risiko tersebut antara lain:

NO

PERNYATAAN RISIKO

PENANGANAN RISIKO

 
 

1

Instansi merasa tidak ada kewajiban untuk menerapkan FCP

Penguatan proses reviu atasan dan PKS pedoman audit

 

2

Pihak-pihak yang bersengketa tetap pada pendirian masing-masing

Pengarsipan dokumen

 

3

HP dan atau Anggaran Biaya audit investigasi kurang memadai

Diklat / PKS

 

 


Share   
Profil BPKP Papua Barat
Struktur Organisasi
Sambutan Kepala Perwakilan
Sumber Daya Manusia
Visi & Misi
SPIP
Laporan Triwulan Pemantauan Kinerja
Perjanjian Kinerja
Inovasi
Mitigasi Risiko
Reformasi Birokrasi
Penghargaan Eksternal
Tupoksi BPKP Pabar
RENSTRA, RENJA dan Renaksi
Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan
Kegiatan Utama
Kegiatan dan Layanan
Situs Terkait
Link Pemda di Provinsi Papua Barat
Layanan Publik
Kerjasama Eksternal
Capaian Kinerja
Laporan Keuangan, LRA dan Asset
Pengadaan Barang dan Jasa
LAKIP
Wonderful Papua Barat
Wisata dan Kuliner
PRODUK DAN LAYANAN

 

Majalah Arfak Edisi 1

Baca Online
Download

 

Majalah Arfak Edisi 2

Baca Online

Download

 

Profil Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

Baca Online

Download


 


PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT

Jl Angkasa Mulyono Amban

Manokwari Papua Barat

web: http://www.bpkp.go.id/pabar email: papua.barat@bpkp.go.id

Telp/Fax: 0986-2217088