Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ringkasan LAKIN TW II 2015

LAKIN TRIWULAN II 2015

 

A.        Simpulan dan Rencana Tindak

Simpulan

a.       Capaian dua sasaran program  memperlihatkan kinerja sasaran program satu mencapai 63,46%, dan sasaran program dua mencapai 100,00%.

b.      Kinerja program triwulanII Tahun 2015 menunjukkan peningkatan dibandingkan  dengan triwulan I Tahun 2015.Hal ini terlihat dari
8(delapan) indikator kinerja program, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja programberhasil ditingkatkan capaiannya.

c.       Capaian sasaran program satu,kegiatan yang diindikasikan oleh 3 (tiga)indikator kinerja memperlihatkan indikator kinerja kegiatan satumencapai kinerja 63,46%,terdiri dari  indikator kinerja hasil pengawasan mencapai 65,31% dan indikator kinerja APIP mencapai 50,00%.

d.      Kinerja kegiatan triwulanII Tahun 2015 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2015.  Hal initerlihat dari
8(delapan) indikator kinerja program, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja programberhasil ditingkatkan capaiannya

e.      Penyerapan dana DIPA sampai Triwulan II 2015 sebesar Rp13.465.183.000,00 atau 90,02% dari anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp14.958.271.000,00, dan mencapai 41,14% dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp32.732.417.000,00.

Ikhtisar capaian sasaran program PerwakilanBPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartabeserta indikatornyadisajikan dalam Tabel 1.

f.      Realisasipenggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)  PerwakilanBPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan triwulan II
Tahun 2015sebanyak13.352 Orang Hari (OH) atau mencapai 101,75% dari rencana OH sampai dengan triwulan II Tahun 2015sebanyak 13.123 OH, dan mencapai 45,17% dibandingkan rencana tahun 2015sebanyak 29.560 OH.

 

B.        Perjanjian Kinerja

Sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2015, PerwakilanBPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  mendukung tercapainya dua sasaran program dengan delapan indikator kinerja. Untuk itu, PerwakilanBPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartabertanggung jawabuntuk mencapai duasasaran programdan delapanindikator kinerja kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

 

C.        Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerjasasaran program dan sasaran kegiatan dihitung berdasarkan rumus pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai profil indikator kinerja.. Sasaran program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya didukung oleh dua sasaran kegiatan dilengkap ilima indikator kinerja dengan kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2015

   a)    Jumlah Layanan Perkantoran

Realisasi indikator kinerja program “Jumlah Layanan Perkantoran” sampai dengan triwulan II tahun 2015  sebesar
7 layanan atau mencapai 100,00% dari target periode yang sama sebesar 7 layanan.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp10.346.490.000,00 atau 84,50% dari anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp12.244.304.000,00 dan dengan SDM sebanyak 175 OH  atau 140,00%  dari rencana sampai dengan triwulan IItahun 2015sebanyak 125 OH.

b)    Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Realisasi indikator kinerja program “Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP” sampai dengan triwulan II tahun 2015  sebesar 30dokumen atau mencapai  100,00% dari target periode yang sama sebesar 30 dokumen.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp1.504.873.000,00 atau 256,30% dari anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp587.147.000,00 dan dengan SDM sebanyak  4.486OH  atau 84,37% dari rencana sampai dengan triwulan IItahun 2015 sebanyak 5.317OH.

c)    Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP

Realisasi indikator kinerja program “Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP” sampai dengan triwulan II Tahun 2015  sebesar 20 unit atau mencapai 100,00% dari target periode yang sama sebesar 20 unit.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp151.828.000,00 atau 87,96% dari anggaran sampai dengan triwulanII Tahun 2015 sebesar Rp172.600.000,00dandengan SDM sebanyak  10 OH atau 52,63%  dari rencana sampai dengan triwulan IItahun 2015sebanyak 20 OH.

d)    TersedianyaPeralatan dan Fasilitas Perkantoran BPKP

Realisasi indikator kinerja program “TersedianyaPeralatan
dan Fasilitas Perkantoran BPKP” sampai dengan triwulan II
Tahun 2015  sebesar 23unitatau mencapai  100,00% dari target periode yang sama sebesar 23unit.

Realisasi indikatorkinerja program didukung dengan dana sebesar Rp63.767.000,00 atau 99,64% dari anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp64.000.000,00 dan dengan SDM sebanyak  10OH  atau 16,67%  dari rencana sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebanyak 60OH.

e)     PeningkatanJaringan dan Daya Listrik

Realisasi indikator kinerja program “Peningkatan Jaringan dan Daya Listrik” sampai dengan triwulan II tahun 2015  sebesar
1 unit atau mencapai  100,00% dari target periode yang sama sebesar 1 unit.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp187.678.000,00 atau 93,84% dari anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00 dan dengan SDM sebanyak  30OH  atau 150,00%  dari rencana sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebanyak 20OH.

 

D.       Realisasi Anggaran

Anggaran PerwakilanBPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaTahun 2015sebesar Rp32.732.417.000,00dengan realisasi sampai dengan triwulan II. Tahun 2015 sebesar Rp13.465.983,00 atau 41,14%.  Realisasi tersebut mencapai 90,02% dari anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2015
sebesar Rp14.958.271.000,00. 


Share